4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 11/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12763/2016
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
13350/000-2016       
933,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA E JUNTA 
MILITAR - SÃO PAULO/SP: 06/10/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 08/10/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 19h00 - 04/10/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 14/10/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 02h00 DO DIA 15/10/16 - 16/10/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h00 - 17/10/2016, SAÍDA 
ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 18/10/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 19/10/2016, SAÍDA ÀS 
08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 22/10/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 24/10/2016, SAÍDA ÀS 
03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 26/10/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 28/10/2016, SAÍDA ÀS 
05h00 E RETORNO ÀS 22h00 || PERUÍBE: 11/10/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 20/10/2016, 
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
Vl.Total:
933,12
Un.:
Quantidade:
24,0000
38,88
8956/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
9592/006-2016       
0,00
297,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
297,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
297,31
8956/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
9592/007-2016       
0,00
419,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
419,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
419,88
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
45
151/009-2016       
0,00
92,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
92,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,45
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
45
153/006-2016       
0,00
494,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
494,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
494,55
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
45
154/008-2016       
0,00
353,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
353,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,25
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
45
159/008-2016       
0,00
247,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
247,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
247,55
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
45
159/008-2016 - 01
0,00
-247,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 159/8-2016 - SEM SALDO
Vl.Total:
-247,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
-247,55
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
45
161/007-2016       
0,00
92,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
92,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,45
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
162/010-2016       
0,00
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - 
SALA 13 E 14 - REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
7636/2016
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
45
8330/001-2016       
0,00
331,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
331,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
331,45
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
11939/002-2016       
0,00
282,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
282,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,60
11471/2016
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
45
11999/001-2016       
0,00
190,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
190,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3548/2016
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.3.3.90.91.01
O
29
4333/003-2016       
0,00
2.553,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
2.553,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.553,70
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
67
13360/000-2016       
7.002,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.002,16
Un.:
UN
Quantidade:
584,0000
11,99
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/019-2016       
0,00
216,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
216,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
216,10
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/020-2016       
0,00
148,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
148,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,56
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/017-2016       
0,00
58,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
58,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,27
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/018-2016       
0,00
216,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
216,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
216,09
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
98
3192/009-2016       
0,00
114.357,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 9/10 PARCELAS - FINANÇAS
Vl.Total:
114.357,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
114.357,31
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
96
514/012-2016       
0,00
3.688,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARCELAMENTO INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS - C/C 05.103-9 BB - NOVEMBRO/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.688,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.688,31
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
104
13346/000-2016       
2.612,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 320A preto - TECH LASER
Vl.Total:
714,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
71,40
2 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 321A ciano - TECH LASER
571,20
UN
8,0000
71,40
3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 322A amarelo - TECH LASER
714,00
UN
10,0000
71,40
4 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 323A magenta - TECH LASER
214,20
UN
3,0000
71,40
5 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS PARA HP LASERJET SÉRIE 5200 - REF. Q7516A - TECH LASER - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
399,00
UN
2,0000
199,50
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
146
5228/000-2016 - 01
-175,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5228/0-2016 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO PREGÃO
Vl.Total:
-175,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-175,60
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
147
300/000-2016 - 01
-3.140,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 300/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DA DESPESA
Vl.Total:
-3.140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.140,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
148
123/011-2016       
0,00
270,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
270,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
270,40
8692/2016
Dispensa
PAULO HENRIQUE GONZAGA DE OLIVEIRA42486185836
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.142.768/0001-03
148
9952/002-2016       
0,00
1.200,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFORMA DE PLACA. De sinalização, medindo 0,50x0,50/ 0,50x0,75 - DISP. LIC. 051/2016 - CONT. 097/2016 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
60,00
8692/2016
Dispensa
PAULO HENRIQUE GONZAGA DE OLIVEIRA42486185836
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.142.768/0001-03
148
9953/002-2016       
0,00
2.070,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE FAIXA DE DIVULGAÇAO. Medindo 5m, em polietileno ou lona, instalação - DISP. LICITAÇÃO 
051/16 - CONT. 097/2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.070,00
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
230,00
8692/2016
Dispensa
PAULO HENRIQUE GONZAGA DE OLIVEIRA42486185836
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.142.768/0001-03
148
9954/002-2016       
0,00
1.820,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFORMA EM ABRIGO DE ONIBUS. Solda e pintura nas parte estrutural - DISP. LIC. 051/2016 - CONT. 
097/2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.820,00
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
260,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
196
335/011-2016       
0,00
350,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
350,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,57
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
345/010-2016       
0,00
471,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
471,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
471,66
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
13344/000-2016       
33.976,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - PARTE DO 4º TA AO CONTRATO 188-14 - REF. 07/11 A 07/12 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
33.976,30
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4800
0,20
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
252
9688/004-2016       
0,00
6.594,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.594,50
Un.:
UN
Quantidade:
550,0000
11,99
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
253
9754/003-2016       
0,00
78.380,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
6.249,16
Un.:
MT
Quantidade:
156.228,9800
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
17.008,28
MT
425.206,9700
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
18.625,45
MT
465.636,1700
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.667,06
MT
241.676,5700
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.384,30
MT
34.607,3400
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,52
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
7.137,90
M²
39.655,0000
0,18
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
12.662,73
M²
19.481,1300
0,65
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
891,01
M²
331,2300
2,69
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - 
REF. AO 4º TA AO CONTRATO 167/2014 - DE 20/10 A 19/11 - DES. AGRÁRIO
4.461,31
M³
142,0800
31,40
Outros/Não Aplicável
CETESB - COMP. TECNOLOGIA DE SANEAMENTO 
AMBIENTAL
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
43.776.491/0001-70
253
13345/000-2016       
7.065,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE MULTA N/GRM 49000358 - REF. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
MULTA AIIPM Nº 49000692 SOBRE O PROCESSO 49/10048/15 - NOTIFICAÇÃO/GUIA PARA RECOLHIMENTO DE 
MULTA N/GRM 49000358 COM VENCIMENTO EM 21/11/2016 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
7.065,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.065,00
12724/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELISA FORMES COUTINHO ME
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
10.441.532/0001-18
267
13361/000-2016       
1.170,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - VASO FLEXÍVEL DE 25 LITROS PARA PLANTIO DE MUDAS - PARA CONFECÇÃO DE MUDAS PARA 
ARBORIZAÇÃO URBANA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.170,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
7,80
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
337
11635/001-2016       
0,00
1.105,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. AO 3º TA AO CONTRATO Nº 103/2016 - 
OUT/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.105,00
Un.:
M3
Quantidade:
100,0000
11,05
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
337
13352/000-2016       
201,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
31,74
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
10,58
2 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
116,01
KG
3,0000
38,67
3 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA USO NA REUNIÃO DE COORDENADORES DE 
DISTRITO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
53,34
LT
6,0000
8,89
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
13353/000-2016       
5.190,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
Vl.Total:
304,92
Un.:
M3
Quantidade:
4,0000
76,23
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
135,00
UN
5,0000
27,00
3 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL
342,00
M3
3,0000
114,00
4 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
428,90
UN
10,0000
42,89
5 - Ferro 5/8 barra comprimento = 12 m - BELGO
546,00
UN
7,0000
78,00
6 - Folhas de porta tipo Americana de 0,90 de madeira mista - GUARACIABA
243,77
UN
1,0000
243,77
7 - Poste padrão 90 DANN pronto com caixa completa - SANTISTA
365,50
UN
1,0000
365,50
8 - MANGUEIRA PRETA PAD 3/4 - ROLO COM 100 METROS - PIETROBON
247,00
UN
2,0000
123,50
9 - MANGUEIRA AZUL PEAD 1/2 COM 100 METROS - MAJESTIC
391,00
UN
1,0000
391,00
10 - MANGUEIRA AZUL PEAD 3/4 COM 100 METROS - MAJESTIC
500,00
UN
1,0000
500,00
11 - CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 2,20X1,10X12MM (MADEIRIT) - PORTERIT
478,50
UN
15,0000
31,90
12 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA BRANCO MÉDIO - ICASA
177,00
UN
2,0000
88,50
13 - ROLO DE ARAME FARPADO 400 METROS - GERDAU
611,76
UN
3,0000
203,92
14 - ARAME RECOZIDO N° 18 - GERDAU
148,68
UN
18,0000
8,26
15 - AZULEJO BRANCO 15X15 - STRUFALDI - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO, EM TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
270,00
M2
10,0000
27,00
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.02
J
04.192.876/0001-38
329
13082/001-2016       
0,00
5.085,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, hiperproteica (com predominância de alto valor biológico) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose e glúten. 
Com adição de fibras. Apresentação em embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - JEVITY 
HICAL/ABBOTT/CX COM 24 LATAS DE 237ML - 2º TA - PAB ESTADUAL - C/C 0492/26179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
5.085,00
Un.:
LT
Quantidade:
113,0000
45,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
341
9822/002-2016       
0,00
4.393,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - REF. PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - NOV/16 - SAÚDE
Vl.Total:
4.393,46
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
527,22
9422/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
10391/003-2016       
0,00
630,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA HIDRAULICA. Manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de 
peças  - PARA MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DA UBS DO CENTRO ATÉ QUE SE ADQUIRA O SERVIÇO 
ATRAVÉS DE LICITAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - NOV/16 - SAÚDE
Vl.Total:
630,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
630,45
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
343
1431/000-2016 - 01
-4.847,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1431/0-2016 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO DO PROFISSIONAL
Vl.Total:
-4.847,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.847,72
11822/2016
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
343
12261/000-2016 - 01
-145,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12261/0-2016 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO DO PROFISSIONAL
Vl.Total:
-145,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
-145,44
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12674/000-2016 - 01
-1.218,90
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12674/0-2016 - MOTIVO: PLACA DIGITADA INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-1.218,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.218,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13355/000-2016       
1.218,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
1.190,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
595,00
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1.218,90 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
28,90
UN
2,0000
14,45
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/010-2016       
0,00
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - NOV/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/011-2016       
0,00
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - NOV/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
11229/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
455
11993/002-2016       
0,00
541,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA, SETOR DE 
AMBULÂNCIA E 192 PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - OUT/16 - SAÚDE
Vl.Total:
541,45
Un.:
KG
Quantidade:
65,0000
8,33
5835/2016
Pregão Presencial
PONTUAL COMERCIAL EIRELI
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
01.854.654/0001-45
489
13066/001-2016       
0,00
11.362,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica , capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, 
corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha 
hipodérmica integrada no corpo da seringa (fixa), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de 
borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: 8 x 0,3 mm - SOLIDOR - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.362,00
Un.:
UN
Quantidade:
38.000,0000
0,30
4364/2016
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
30.280.358/0006-90
489
13067/001-2016       
0,00
14.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tira reagente para determinação quantitativa de gl icemia que aceite amostra de sangue capilar, venoso e 
neonato para uso em monitor compatível. Com faixa de medição de 10 a 600 mg/ml. Memória mínima de 200 
resultados, contendo o resultado, data e hora, tempo de leitura máximo de 10 segundos, tamanho da amostra 
igual ou inferior a 2 microlitros, aceitando a segunda gota de sangue. Embalagem: caixa com 50 unidades. E 
possua registro no MS e Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela ANVISA (Classe de 
risco III).  - ROCHE MODELO ACCU CHEK ACTIVE EMBALAGE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14.000,00
Un.:
CX
Quantidade:
500,0000
28,00
4364/2016
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
07.118.264/0001-93
489
13068/001-2016       
0,00
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanceta descartável para punção digital / sangue c apilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço 
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a 
integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e 
procedência. Embalagem com 100 lancetas. - TKL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
5.000,0000
0,24
4364/2016
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
07.118.264/0001-93
493
13069/001-2016       
0,00
3.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanceta descartável para punção digital / sangue c apilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço 
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a 
integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e 
procedência. Embalagem com 100 lancetas. - TKL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 26.178-5 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
15.000,0000
0,24
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
13122/001-2016       
0,00
5.804,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBONATO DE LÍTIO 300MG - HIPOLABOR
Vl.Total:
962,00
Un.:
COMP
Quantidade:
6.500,0000
0,15
2 - PERMETRINA 10MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - NATIVITA
1.152,00
FR
900,0000
1,28
3 - SINVASTATINA 20MG - SANDOZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
3.690,00
COMP
61.500,0000
0,06
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
490
9823/004-2016       
0,00
1.786,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - REF. PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - NOV/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.786,42
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
214,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12673/000-2016 - 01
-230,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12673/0-2016 - MOTIVO: PLACA DIGITADA INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-230,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
-230,34
12445/2016
Dispensa
ESPAÇO SOM E LUZ LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.019.369/0001-46
512
13341/000-2016       
5.900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA COR VERMELHA DO PRÉDIO DO K.K.K.K E PROJEÇÃO DE UMA 
LAÇO VERMELHO NA ÁREA EXTERNA DO TEATRO WILMA BERTELLI - DISP. LIC. 062/2016 - 25/11/2016 À 
05/12/2016 - CONT. 114/2016 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.900,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.900,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
13354/000-2016       
230,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 230,34 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
230,34
Un.:
HR
Quantidade:
6,8800
33,48
Outros/Não Aplicável
WILSON DAVID DOS SANTOS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
949.857.158-91
525
13347/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVARÁ ALUNOS DA EMEB OLERIANO GONÇALVES À CIDADE DE IGUAPE/SP NO DIA 17/11/2016, 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12783/2016
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
525
13348/000-2016       
699,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
233,28
Un.:
Quantidade:
6,0000
38,88
2 - LANCHE
31,56
4,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPOU DO "VII ENCONTRO BRASILEIRO DE EDUCOMUNICAÇÃO", NOS DIAS 03 A 05 DE 
NOVEMBRO DE 2016 - SAÍDA: 03/11/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 05/11/2016 ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
434,54
2,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
268.337.338-48
541
13349/000-2016       
396,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SÃO PAULO/SP, 
NOS DIAS 03/11 E 04/11/2016 - SAÍDA: 03/11 ÀS 05h00 E RETORNO: 04/11 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
1711/2016
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
613
2649/009-2016       
0,00
10.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, 
OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.200,00
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
632
10511/001-2016       
0,00
31.397,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO. DA EMEB BRIGADEIRO DO AR ALBERTO BERTELLI - CONFORME PLANILHA 
ORÇAMENTARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
31.397,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
31.397,10
12540/2016
Inexigibilidade
SAT SISTEMA A TRIBUNA DE COMUNICAÇÃO-SANTOS 
LTDA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.780.453/0001-68
720
13342/000-2016       
13.151,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIO DE TV. Divulgação da Parada de Natal que acontecerá nos dias 03, 
10 e 17/12/2016. - INEX. LIC. 012/2016 - CONT. 155/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
13.151,79
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
13.151,79
12819/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELIPE LIMA XAVIER 42078739880
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
19.118.238/0001-44
725
13351/000-2016       
4.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAPACITAÇÃO DE CUSTOMIZAÇÃO E ACABAMENTO - MOTIVO: CAPACITAÇÃO PARA A PARADA DE 
NATAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.300,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
748
139/008-2016       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 54/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
13358/000-2016       
737,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - SEARA
Vl.Total:
220,50
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
12,25
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - PERDIGÃO
216,69
KG
31,0000
6,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - A'DORO - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
300,00
KG
30,0000
10,00
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
744
13359/000-2016       
108,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUEBRA CABEÇA DE MADEIRA DE ANIMAIS: SAPO, GATO, RATO, TARTARUGA OU PEIXE - ED 
FUNDAMENTAL - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
108,00
Un.:
JG
Quantidade:
3,0000
36,00
12706/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
744
13362/000-2016       
1.070,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTUCHO - PRETO - TN 316 - PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
IMPRESSORA BROTHER - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.070,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
535,00
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
02.437.839/0001-17
769
13356/000-2016       
2.118,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Samsung modelo SL-M3375FD - mono - DSI - MLT-D204L
Vl.Total:
1.765,30
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
176,53
2 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Samsung modelo SL-M3375FD - DSI - MLT-D204L - 
AQUISIÇÃO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA
353,06
UN
2,0000
176,53
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
769
13357/000-2016       
1.217,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - SEARA
Vl.Total:
367,50
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
12,25
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - PERDIGÃO
349,50
KG
50,0000
6,99
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - A'DORO - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR NA REALIZAÇÃO DAS 
REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS - FMDCA
500,00
KG
50,0000
10,00
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
796
13343/000-2016       
3.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M,  ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE - COLORIDO. 
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA O BAILE DA CIDADE - FUNSSOL
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
825,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
824
22/010-2016       
0,00
897,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO 
GURI - CULTURA
Vl.Total:
897,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
897,89
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
218810102
J
17.887.717/0001-08
5397
759/000-2016       
1.226,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 130 - 35.047,62
Vl.Total:
1.226,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.226,67
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
218810102
J
10.220.779/0001-04
5397
760/000-2016       
1.033,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 308 - 29.532,35
Vl.Total:
1.033,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.033,63
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/012-2016       
0,00
462.583,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE NOVEMBRO/2016, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2013 - ART. 25-A INCISO
Vl.Total:
462.583,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
462.583,33
REGISTRO, 16 de Novembro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125